廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校關(guān)于2025年單位預(yù)算的公告
依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《中共廣西壯族自治區(qū)委員會 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（桂發(fā)〔2018〕26號）、《自治區(qū)黨委辦公廳 自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)進一步推進預(yù)決算公開工作實施方案〉的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕62號）、《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)本級預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知》（桂財辦〔2017〕60號）等精神，以及《自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算的批復(fù)》（桂農(nóng)廳函〔2025〕104號）有關(guān)要求，現(xiàn)將廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況予以公布。
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校
2025年2月27日
目 錄
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算公開表
表一：單位收支總體情況表
表二：單位收入總體情況表
表三：單位支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表
表十一：對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
（一）運用學(xué)校的教育資源，開展中職教育教學(xué)活動，為國家培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人才。
（二）制定學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃、基本建設(shè)規(guī)劃、年度工作計劃和管理目標(biāo)，并組織實施，做好學(xué)校各項管理工作。
（三）開展農(nóng)業(yè)多種類型的職業(yè)技能、高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
（四）助力鄉(xiāng)村振興工作。
（五）完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案〉的通知》（桂編〔2011〕2號）和廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于同意廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)立教學(xué)教輔機構(gòu)的批復(fù)》（桂農(nóng)業(yè)人〔2012〕54號）文件，并根據(jù)學(xué)校發(fā)展形勢的需要，學(xué)校設(shè)置6個管理機構(gòu)，即：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科、計財科、招生就業(yè)辦公室。同時設(shè)立了12個教輔機構(gòu)，即：基礎(chǔ)科、培訓(xùn)科、畜牧獸醫(yī)專業(yè)科、汽修專業(yè)科、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)科、商貿(mào)專業(yè)科、信息中心、教育教學(xué)研究中心、信都實訓(xùn)基地、后勤服務(wù)中心、圖書館、心理咨詢室。
（二）預(yù)算單位情況。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案的通知》（桂編〔2011〕2號），廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，為正處級事業(yè)單位。
第二部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理，2025年收支總預(yù)算7932.32萬元，總支出7932.32萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比減少198.84萬元，減少2.43%，主要原因是2025年沒有一般債券資金。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
2025年收入總預(yù)算7932.32萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比減少198.84萬元，減少2.43%；主要原因是2025年沒有一般債券資金。單位收入主要包括：
（一）一般公共預(yù)算撥款6131.45萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比減少340.78萬元，減少5.56%。減少的主要原因：2025年沒有一般債券資金。
（二）政府性基金預(yù)算撥款為0萬元，與2024年相比無變化。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款為0萬元，與2024年相比無變化。
（四）財政專戶管理資金收入719.35萬元，全部為學(xué)費、住宿費等教育收費安排的資金，同比減少80.65萬元，減少10.08%。減少的主要原因：財政專戶安排的預(yù)算項目資金減少。
（五）單位資金收入1081.52萬元，同比增加222.59萬元，增長25.91%。增長的主要原因：學(xué)校承接社會相關(guān)培訓(xùn)收入增加等。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42.29萬元，同比增加37.49萬元，增長781.04%。收入增長的原因：助學(xué)金結(jié)轉(zhuǎn)到2025年。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年總支出7932.32萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比減少198.84萬元，減少2.43%；主要原因是2025年沒有一般債券資金。單位支出主要包括：
（一）按功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
205類教育支出：7403.44萬元，占本年支出預(yù)算93.33%，同比減少332.78萬元，下降4.3%。減少的主要原因：2025年沒有一般債券資金。
208類社會保障和就業(yè)支出科目支出265.23萬元，占本年支出預(yù)算3.34%，同比增加23.02萬元，增長9.5%。增長的主要原因：單位在職人數(shù)增加。
210衛(wèi)生健康支出類科目支出66.7萬元，占本年支出預(yù)算0.84%，同比減少14.9萬元，減少18.26%。減少的原因是單位退休人員增加。
213農(nóng)林水支出類科目支出120萬元，占本年支出預(yù)算1.51 %，同比增加120萬元，增長100％。支出增加的原因是增加了農(nóng)林預(yù)算資金。
221住房保障支出類科目支出76.96萬元，占本年支出預(yù)算1 %，同比增加1.02萬元，增長1.34%。支出增加的原因是單位在職人數(shù)增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。基本支出2788.41萬元，同比增加182.25萬元，增長6.99%，占支出總預(yù)算的35.15%。增長的主要原因：單位人員晉職晉檔提資等。
（1）人員經(jīng)費預(yù)算1652.45萬元，占基本支出預(yù)算59.26%，同比增加37.91萬元，增長2.35%。其中：工資福利支出預(yù)算1347.29萬元，占基本支出預(yù)算48.31%，同比增加7.48萬元，增長0.56%；支出增加的原因是單位在職人數(shù)增加；對個人和家庭補助支出預(yù)算305.16萬元，占基本支出預(yù)算10.94 %，同比增加30.43萬元，增長11.07%。支出增加的原因是單位在職人數(shù)增加。
（2）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算1135.96萬元，占基本支出預(yù)算39.48%，同比增加144.33萬元，增長14.55%。增長的原因：擴大招生規(guī)模，在校生人數(shù)增多，生均撥款增加。
2.項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算5143.91萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），占本年支出預(yù)算64.85%，同比減少381.09萬元，減少6.89%。減少的主要原因：2025年沒有一般債項目資金。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年無政府性基金預(yù)算。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5萬元，同口徑比2024年增加0萬元，增長0%，具體如下：
（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元，與2024年相比無變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費2025年預(yù)算安排5萬元，比上年增加0萬元，增長0%，其中：
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排5萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0萬元。
七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校運行經(jīng)費，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專用材料費、設(shè)備購置費、辦公費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2025年我校事業(yè)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算1074.36萬元，同比增加143.93萬元，增長13.40%，主要原因：學(xué)校擴大招生規(guī)模，生均公用經(jīng)費增加。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年政府采購預(yù)算總金額924.50萬元，其中：貨物類采購527.12萬元、工程類采購287.20萬元、服務(wù)類采購110.18萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
（一）公務(wù)用車情況。廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校車輛編制數(shù)為5輛，實有在編數(shù)5輛，均為事業(yè)一般業(yè)務(wù)用車。
（二）新增“三項資產(chǎn)”情況。2025年新增“三項資產(chǎn)”預(yù)算0.00萬元，增長0.00%。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（一）項目績效目標(biāo)管理情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年所有預(yù)算項目全面實施預(yù)算績效管理要求，按照科學(xué)性、可操作性和管理有用性的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合單位職能、項目內(nèi)容等實際情況，科學(xué)合理地制定具體、可衡量、可實現(xiàn)的績效目標(biāo)，并圍繞績效目標(biāo)編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標(biāo)。廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算共有18個項目納入績效目標(biāo)編制管理范圍，預(yù)算資金5143.91萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)）。經(jīng)費來源：一般公共預(yù)算撥款3568.72萬元，財政專戶719.35萬元，單位資金855.39萬元�，F(xiàn)公開重要項目，其余項目績效目標(biāo)情況詳見廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校預(yù)算公開報表。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
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預(yù)算 單位 |
項目名稱 |
預(yù)算數(shù) （單位：萬元） |
年度績效目標(biāo) |
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廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
直屬院�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 |
625.63 |
一是通過采購5臺專用設(shè)備，以實現(xiàn)提高學(xué)生教學(xué)質(zhì)量提升的目標(biāo)。 二是采購608張學(xué)生鞋架、床架與課桌椅，以實現(xiàn)改善學(xué)生學(xué)習(xí)和住宿環(huán)境的目標(biāo)。 三是通過維修信都校區(qū)994平方米危舊圍墻，以實現(xiàn)提高學(xué)生舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境為目標(biāo)。 四是通過完成場地平整、土建裝飾工程等產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)項目，以實現(xiàn)辦學(xué)環(huán)境得到提高的目標(biāo)。五是通過安裝電梯設(shè)備，給全體師生帶來便利的目標(biāo) |
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廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項 |
296 |
一是通過采購不少于46套智慧養(yǎng)豬實訓(xùn)設(shè)施設(shè)備，促進我校畜禽生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)得到提高、充實；二是通過校企共同編寫及出版教材1門，采購教學(xué)視頻，完善物流服務(wù)與管理優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè)；三是通過采購45臺電腦，開展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、國際化在線課程資源建設(shè)、教材建設(shè)等，幫助金秀職校在教學(xué)管理、教學(xué)能力得到進一步提高；四是通過獎勵教學(xué)成果獲獎的3位主持教師，鼓勵教師們積極進行教學(xué)成果研究及申報。 |
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廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 |
中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金 |
360.08 |
一是通過聘請外聘教師課酬加強師資隊伍建設(shè)；二是通過建設(shè)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)擴大辦學(xué)規(guī)模 三是購買圖書提升辦學(xué)質(zhì)量 四是八步校區(qū)體育器材室進一步完善設(shè)施；五是“1+X”證書將提高學(xué)生技能水平 |
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費：主要指的是為事業(yè)單位運行用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專用材料費、設(shè)備購置費、辦公費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
第四部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算公開表
詳見廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算公開報表。
附件：
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算公開報表
發(fā)布：黃尚舉 審核： huangchunyan 時間：2025-2-27 9:34:43
