廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、本單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校概況
一、本單位職責(zé)
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬的公辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校。學(xué)校成立于1956年，至今已有68年的辦學(xué)歷史。
學(xué)校坐落于世界長(zhǎng)壽市——廣西賀州市，占地面積160畝，分為八步校區(qū)和信都校區(qū)，其中八步校區(qū)位于市中心，占地面積52畝，信都校區(qū)占地面積108畝。校舍建筑面積為80000多平方米 ，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)場(chǎng)館30000多平方米，擁有配套齊全的教學(xué)、圖書、實(shí)訓(xùn)設(shè)備及生活體育設(shè)施，設(shè)備總值5000多萬(wàn)元。學(xué)�，F(xiàn)有全日制在校生8000多人，年社會(huì)培訓(xùn)達(dá)3500多人次；在職教職工200多人，其中正高級(jí)講師2人、高級(jí)講師40人、中級(jí)職稱83人，研究生14人，“雙師型”教師108人。
學(xué)校秉承“以人為本，教育為先；求實(shí)強(qiáng)能，多元提升，和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)“艱苦奮斗 自強(qiáng)不息”的梧農(nóng)精神，勵(lì)行“明理求真 精技立業(yè)”的校訓(xùn)，堅(jiān)持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為宗旨，以市場(chǎng)人才需求和學(xué)生充分就業(yè)為導(dǎo)向，努力建設(shè)成為有特色、有影響力、廣西一流的創(chuàng)新型職業(yè)學(xué)校。學(xué)校于2016年，與賀州市共建廣西桂東職業(yè)農(nóng)民學(xué)院，被認(rèn)定為廣西職業(yè)教育培訓(xùn)基地；于2019年，與廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦全日制大專層次高等職業(yè)教育。學(xué)校設(shè)立生態(tài)部、文教部、機(jī)電部、商貿(mào)部、大專部，涵蓋農(nóng)、工、商、貿(mào)等多個(gè)學(xué)科，有畜禽生產(chǎn)技術(shù)、園藝技術(shù)、寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng)、休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、淡水養(yǎng)殖、中餐烹飪、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)、汽車運(yùn)用與維護(hù)、電子商務(wù)、幼兒保育、會(huì)計(jì)事務(wù)、物流服務(wù)與管理等14個(gè)專業(yè)，其中畜禽生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等專業(yè)為廣西示范性專業(yè)，畜禽生產(chǎn)技術(shù)、物流服務(wù)與管理兩個(gè)專業(yè)獲得自治區(qū)優(yōu)質(zhì)專業(yè)立項(xiàng)建設(shè)。
學(xué)校辦學(xué)成績(jī)顯著，先后被評(píng)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、廣西中等職業(yè)教育示范特色學(xué)校、廣西優(yōu)質(zhì)中職學(xué)校，自治區(qū)四星級(jí)中等職業(yè)學(xué)校、全國(guó)第三批國(guó)防教育特色學(xué)校、自治區(qū)首批綠色學(xué)校，自治區(qū)首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)學(xué)校，自治區(qū)第二批1+X證書制度試點(diǎn)院校，自治區(qū)第一批院校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)機(jī)構(gòu)、自治區(qū)第一批社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，自治區(qū)第三批示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地、自治區(qū)示范性民族文化傳承創(chuàng)新職業(yè)教育基地，自治區(qū)和諧學(xué)校、自治區(qū)文明單位、自治區(qū)文明校園、自治區(qū)依法治校示范校、自治區(qū)級(jí)衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)校、廣西貧困村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)基地、廣西水庫(kù)移民培訓(xùn)基地、自治區(qū)中小學(xué)研學(xué)基地、自治區(qū)中小學(xué)勞動(dòng)教育基地，賀州市“花園”式學(xué)校、賀州市“園林”式單位、賀州市民族團(tuán)結(jié)示范校。
在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳黨組的帶領(lǐng)下，廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校將繼續(xù)立足“三農(nóng)”，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)，科學(xué)謀劃，提升專業(yè)建設(shè)內(nèi)涵質(zhì)量，提高辦學(xué)水平，全面推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校是自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下設(shè)的二層機(jī)構(gòu)，屬于公益性二類事業(yè)單位。根據(jù)學(xué)校發(fā)展形勢(shì)的需要，學(xué)校內(nèi)設(shè)6個(gè)管理機(jī)構(gòu)，即：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科、計(jì)財(cái)科、招生就業(yè)辦公室。同時(shí)設(shè)立了12個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，即：基礎(chǔ)科、培訓(xùn)科、信息中心、信都實(shí)訓(xùn)基地、教研中心、后勤服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)專業(yè)科、汽修專業(yè)科、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)科、商貿(mào)專業(yè)科、圖書館、心理咨詢室。
第二部分：2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（此上述報(bào)表詳見(jiàn)附件：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門決算公開(kāi)表。）
第三部分：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2023年度總收入7274.20萬(wàn)元，其中本年收入6438.82萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加31.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.49%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5391.63萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加119.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2.26%，主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)4.5%和日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)18.38%，導(dǎo)致了財(cái)政撥款收入的增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化。
4.事業(yè)收入645.15萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展教育活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加93.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%，主要原因是2023年度學(xué)生新生人數(shù)的增加，導(dǎo)致事業(yè)收入的增加。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較2022年無(wú)變化。
6.其他收入402.04萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：水庫(kù)移民培訓(xùn)收入、基層農(nóng)技人員培訓(xùn)收入等。較2022年度決算數(shù)減少180.52萬(wàn)元，下降30.9%，主要原因是職業(yè)農(nóng)民高素質(zhì)培訓(xùn)收入已由其他收入轉(zhuǎn)為財(cái)政撥款收入以及其他農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目的減少導(dǎo)致其他收入的減少。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余702.48萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加616.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了712.86%。主要原因是2023年人員工資的增加導(dǎo)致使用非財(cái)政撥款結(jié)余數(shù)的增加。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.89萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少180.18萬(wàn)元，下降了57.55%，主要原因是2022年預(yù)算項(xiàng)目已基本在當(dāng)年完成，只余農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目、農(nóng)民學(xué)歷教育培訓(xùn)項(xiàng)目需跨年完成。
（二）本單位2023年度總支出7043.65萬(wàn)元，其中本年支出7014.95萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加694.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.99%。支出具體情況如下：
1.教育支出（類）6407.39萬(wàn)元：主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行保障開(kāi)支、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助、學(xué)生助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)等。較2022年度決算數(shù)增加351.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因2023年度日常公用經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目資金增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）245.31萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員相關(guān)支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡人員撫恤支出等。較2022年度決算數(shù)增加45.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.04%，主要原因是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的增加和事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出的增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）78.11萬(wàn)元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出等。較2022年度決算數(shù)減少29.62萬(wàn)元，減少27.49%，主要原因是2021年由于在職人員公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)和退休人員公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)因人社局醫(yī)保招投標(biāo)流失，該經(jīng)費(fèi)無(wú)法在2021年進(jìn)行支出，而在2022年進(jìn)行支出，導(dǎo)致了2022年此項(xiàng)衛(wèi)生健康支出數(shù)的大幅增加。
4.住房保障支出（類）72.84萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納職工的住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%，主要原因是單位在職人員人數(shù)的增加導(dǎo)致繳納的住房公積金增加。
5.結(jié)余分配151.98萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)減少91.36萬(wàn)元，減少37.54%，主要原因是2023年農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目以及非財(cái)政撥款資金項(xiàng)目的結(jié)余減少導(dǎo)致2023年非財(cái)政撥款結(jié)余資金的減少。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.57萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少54.44萬(wàn)元，下降40.93%，主要原因是2023年度一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算項(xiàng)目都已在當(dāng)年完成，結(jié)轉(zhuǎn)的是2023年資助家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助以及非財(cái)政撥款的人才培養(yǎng)項(xiàng)目。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5385.03萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加67.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。其中：基本支出2288.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3096.05萬(wàn)元。
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5011.51萬(wàn)元，支出決算為5385.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.45%。
（一）教育支出（類）年初預(yù)算為4754.83萬(wàn)元，支出決算為4877.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.58%，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)生助學(xué)金等。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2023年年中追加的學(xué)生助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)105.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為116.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.34%。分項(xiàng)如下：
1.行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算8.6萬(wàn)元，決算支出9.8萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員相關(guān)支出。完成年初預(yù)算的113.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年新增的退休人員，追加了改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致了決算數(shù)的增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)97.13萬(wàn)元，決算支出97.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。完成年初預(yù)算100%。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出9.69萬(wàn)元，主要用于退休人員撫恤補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)槟曛凶芳恿送诵萑藛T撫恤經(jīng)費(fèi)。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)78.11萬(wàn)元，支出決算為78.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。分項(xiàng)如下：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)53.83萬(wàn)元，決算支出53.83萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的100%。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)24.28萬(wàn)元，決算支出24.28萬(wàn)元，主要用于單位在職在編人員2023年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。完成年初預(yù)算的100%。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)72.84萬(wàn)元，支出決算為72.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。分項(xiàng)如下：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)72.84萬(wàn)元，決算支出72.84萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員住房公積金。完成年初預(yù)算的100%。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2288.98萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1252.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.84%。主要原因是2023年追加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的工資性支出（非財(cái)政統(tǒng)發(fā)）33.54萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出 851.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出185.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.63%。預(yù)決算差異的主要原因是2023年追加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的撫恤金9.69萬(wàn)元以及改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助1.24萬(wàn)元。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校無(wú)政府性基金支出，較2022年無(wú)變化。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入10萬(wàn)元，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。較2022年增加100%，主要原因是2022年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加10萬(wàn)元。
其中：
1.公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車運(yùn)行支出10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加10萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車運(yùn)行需求的增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展教育業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出10萬(wàn)元，平均每輛2萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額631.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出535.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出96.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額629.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額629.43萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額85.02%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的15.25%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部（�。┘�(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度對(duì)18個(gè)財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目及其他資金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4390.06萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金3178.97萬(wàn)元，占預(yù)算項(xiàng)目支出總額的72.41%。本級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：經(jīng)我單位對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，15個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例83.3%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例11.1%；1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例5.6%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目施工前期預(yù)算考慮欠缺，項(xiàng)目開(kāi)展較遲，參數(shù)控制不夠精細(xì)；二是項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)簡(jiǎn)單，考核的標(biāo)準(zhǔn)在細(xì)分量化方面還有一點(diǎn)欠缺，績(jī)效工資的分配方法有待改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目跟進(jìn)，相關(guān)部門做好督促要多深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉現(xiàn)場(chǎng)情況，認(rèn)真考慮設(shè)計(jì)方案，做好成本核算，避免項(xiàng)目造價(jià)增加、參數(shù)不合理的問(wèn)題。我們將繼續(xù)完善項(xiàng)目制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力；二是通過(guò)合理的量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，完善績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)，打破原有的崗位聘任終身制，促進(jìn)教職工人人參與教學(xué)和教科研的積極性，使績(jī)效工資分配方式上能更加合理。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）直屬院�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，直屬院�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)得分為98.21分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為398.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為398.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是教學(xué)設(shè)備采購(gòu)數(shù)量106臺(tái)；學(xué)生桌椅、床架、鞋架采購(gòu)數(shù)量1404張；圖書及其它教學(xué)設(shè)備采購(gòu)，圖書16553冊(cè)，一體機(jī)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)數(shù)量14臺(tái)；信都校區(qū)體育館路面硬化、舊學(xué)生宿舍改造間數(shù)50間。信都校區(qū)跑道、智慧農(nóng)業(yè)展示館活動(dòng)場(chǎng)地維修面積721平方米 二是項(xiàng)目受益學(xué)生人數(shù)1000人，對(duì)學(xué)校辦學(xué)和學(xué)生住宿條件改善程度明顯改善。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算存在偏差，原電腦按每臺(tái)6000元采購(gòu)，根據(jù)學(xué)校會(huì)議開(kāi)會(huì)決定按實(shí)際金額采購(gòu)，固臺(tái)數(shù)有所減少；二是預(yù)算調(diào)整，由于位置位于體育館旁邊，只做體育館周邊硬化不合適使用，所以集中硬化為一整體，因此調(diào)整預(yù)算修改成停車場(chǎng)建設(shè)，面積為721平方米。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目跟進(jìn)，相關(guān)部門做好督促督查工程監(jiān)理，使得工程能按時(shí)進(jìn)行；二是加強(qiáng)項(xiàng)目施工前期工作合理性，認(rèn)真考慮實(shí)施方案。
（2）中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)中央補(bǔ)助資金（績(jī)效工資）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為938.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為938.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成支付事業(yè)單位員工數(shù)量125人。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)簡(jiǎn)單，考核的標(biāo)準(zhǔn)在細(xì)分量化方面還有一點(diǎn)欠缺，績(jī)效工資的分配方法有待改進(jìn)；下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)更加細(xì)化，通過(guò)合理的量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，打破原有的崗位聘任終身制，促進(jìn)教職工人人參與教學(xué)和教科研的積極性，使績(jī)效工資分配方式上能更加合理；二是不斷完善績(jī)效工資發(fā)放辦法，盡量做好在職人員收入分配方案，保障教職工的勞動(dòng)收入。
（3）現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為570萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為570萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：幫扶對(duì)象1個(gè)，1+x證書報(bào)名人數(shù)515人；計(jì)算機(jī)、一體機(jī)的采購(gòu)數(shù)量271、219臺(tái)；監(jiān)控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)采購(gòu)3套；信都現(xiàn)代長(zhǎng)廊、校區(qū)校門、體育館綠化建設(shè)3項(xiàng)；信都D棟宿舍維修1項(xiàng)；項(xiàng)目的實(shí)施使提高中職學(xué)校辦學(xué)條件提高率。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是我校政府采購(gòu)項(xiàng)目取得了良好的效果，但還存在一些問(wèn)題，表現(xiàn)在設(shè)備配置技術(shù)參數(shù)控制不夠精細(xì)，存在粗放型管理問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)完善項(xiàng)目制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力，把握項(xiàng)目特點(diǎn)，積極探尋合適的管理模式；二是各科室充分發(fā)揮職能作用，在項(xiàng)目建議書、質(zhì)量監(jiān)管、資金使用等方面，認(rèn)真履職，監(jiān)督到位，形成了齊抓共管的工作氛圍，確保了項(xiàng)目建設(shè)的有序推進(jìn)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金�！�
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金�！�
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金�！�
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出�！�
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出�！�
十一、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。
十二、教育支出（類）普通教育（款）：反映各類普通教育支出。
高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十三、教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出�！�
中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的本科、�？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、�？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十四、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）：反映財(cái)政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金。
十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面的支出。
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門決算公開(kāi)表
附件2：廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
發(fā)布：黃尚舉 審核： huangshangju 時(shí)間：2024-10-29 15:48:16
